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                吉安市旅游发展委员会2017年单位预算
                发布日期:2017-03-20 10:42:19   访问量:1466    保护视力色:   

                吉安市旅游发展委员会2017年单位预算

                 

                   

                第一部分 吉安市旅游发展委员会概况

                一、单位主要职责

                二、单位基本情况

                第二部分 吉安市旅游发展委员会2017年单位预算情况说明

                一、2017年单位预算收支情况说明

                二、2017年“三公”经费预算情况说明

                第三部分 吉安市旅游发展委员会2017年单位预算表

                一、收支预算总表

                二、单位收入总表

                三、单位支出总表

                四、财政拨付收支总表

                五、一般公共预算支出表

                六、一般公共预算基本支出表

                七、“三公”经费支出表

                八、政府性基金预算支出表

                第四部分   名词解释

                 

                 

                第一部分  吉安市旅游发展委员会概况

                一、单位主要职责

                市旅发委是主任旅游行业经营工作的市政府组成单位,主要职责是:

                (一)按照市政府的授权,统筹协调全市旅游业、特别是红色旅游的发展,拟订全市旅游业发展的政策、规划和地方标准并组织实施。起草全市旅游地政法规、规狂草案并监督实施;指导各县(市、区)旅游工作。

                (二)制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的商场开发战略并组织实施,组织协调全市旅游整体形象的宣传推广和商场营销活动。

                (三)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,指导全市紧要旅游佰万博娱乐、旅游商品和旅游文艺开发,引导休闲度假。监测全市旅游经济运行,负责全市旅游统计及行业信息发布。协调和指导全市假日旅游工作。

                (四)承担规范旅游商场秩序、监督经营服务品质、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。负责国家颁布的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游佰万博娱乐等方面的标准在本市的实施。负责全市旅游安全的综合协调和监督经营,指导应急救援工作。指导全市旅游行业精神洋里洋气建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。
                  (五)推动旅游国际交流与合作。负责落实出洋(境)旅游相关政策的实施。依法审批经营国内旅游、入境旅游业务的旅行社,依法复核经营出境旅游业务的旅行社,依法复核本市居民出洋(境)旅游。承担特种旅游的相关工作。
                  (六)落实国家赴港澳台旅游政策并组织实施,指导全市对港澳台旅游商场推广工作。按规定承担本市居民赴港澳台旅游的有关事务。

                (七)制定并组织实施全市旅游人才规划,指导旅游培训工作。组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

                (八)承办市人民政府交办的其他事项。

                二、单位基本情况

                市旅发委共有预算单位2个,包括委机关和1个所属预算单位。编制人数19人,其中:地政编制14人、全额拨付业编制5人;实有人数24人,其中:在职人数20人,包括地政人员14人、全额拨付业人员6人;退休人员4人。第二部分  吉安市旅游发展委员会2017年单位预算情况说明

                一、2017年单位预算收支情况说明

                (一)收入预算情况

                2017年市旅发委收入预算总额为517.88万元,其中:财政拨付收入512.88万元,占收入预算总额的99.03%。上年结转(结余)5万元,占收入总额的0.97%。

                (二)支出预算情况

                2017年市旅发委支出预算总额为517.88万元。其中:

                按支出经济分类划分:基本支出212.88万元,占支出预算总额的41.11%,包括工资福利支出163.78万元、商品和服务支出18.38万元、对个人和家园的补助支出30.72万元;项目支出305万元,占支出预算总额的58.89%,包括工资福利支出15万元,商品和服务支出288万元,其他资本性支出2万元。

                按支出功能分类科目划分:社会保障和就业支出25.80万元,占支出预算总额的4.98%;医疗卫生与计划生育支出 8.32万元,占支出预算总额的1.61%,商服务业等支出469.37万元,占支出预算总额的90.63%;住房保障支出14.39万元,占支出预算总额的2.78%。

                (三)财政拨付支出情况

                 2017年市旅游发展委员会财政拨付支出512.88万元。具体支出的情况为:社会保障和就业支出25.8万元;医疗卫生与计划生育支出8.32万元;商服务业等支出464.37万元;住房保障支出14.39万元。

                (四)政府性基金情况

                没有使用政府性基金预算拨付安排的支出。

                (五)机关运行经费等紧要事项的说明

                2017年单位机关运行费用预算18.38万元,比2016年预算减去14.31万元。

                  其中,办公费1万元,领导干部电话费补助1.55万元,离退休人员住宅电话补助0.04万元,暖费0.47万元,农会经费0.96万元,福利费1.23万元,其他交通费用13.07万元,退休人员活动费0.06万元。

                (六)政府采购情况

                2017年单位所属各单位政府采购总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元。

                二、2017年“三公”经费预算情况说明

                2017年市旅发委“三公”经费年初预算安排37.5万元。其中:

                因公出洋(境)费8万元,比上年减去4万元,主要因是:境外促销活动减去。

                公务接待费29.5万元,比上年减去0.5万元,主要因是:严格控制公务接待费支出。

                第三部分  吉安市旅游发展委员会2017年单位预算表

                八张表(详见附表)

                第四部分   名词解释

                社会保障和就业支出(类)地政业单位离退休(款)未归口经营的地政单位离退休(项):反映未实行归口经营的地政单位(包括实行公务员经营的业单位)开支的离退休支出。

                医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)地政单位医疗(项):反映财政单位集中安排的地政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的地政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

                医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)业单位医疗(项):反映财政单位集中安排的业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

                商服务等支出(类)旅游业经营与服务支出(款)地政运行(项):反映地政单位(包括实行公务员经营的业单位)的基本支出。

                商服务等支出(类)旅游业经营与服务支出(款)一般地政经营事务(项):反映地政单位(包括实行公务员经营的单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

                商服务等支出(类)旅游业经营与服务支出(款)旅游宣传(项):反映在境内外展开各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游印刷品制作费及设备购置费等。

                商服务等支出(类)旅游业经营与服务支出(款)其他旅游业经营与服务支出:反映除上述项目以外其他用于旅游业经营与服务方面的支出。

                保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,地政业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发给的用于购买住房的补贴。

                 

                市旅发委2017年预算公开表.xls



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